中共甘肅省委宣傳部

2024年部門預(yù)算公開情況說明

　　目錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、 部門職責(zé)

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　三、 收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　省委宣傳部是省委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的牽頭協(xié)調(diào)部門，為正廳級，加掛省精神文明建設(shè)辦公室、省政府新聞辦公室、省新聞出版局（省版權(quán)局）、省電影局牌子（注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責(zé)為涉密信息，不予公開）。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　省委宣傳部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)22個(gè)職能處室和1個(gè)直屬機(jī)關(guān)黨委。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)，具體為：中共甘肅省委講師團(tuán)。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　1.公益一類單位5個(gè)，具體為：甘肅省文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理中心；甘肅省委宣傳部信息技術(shù)中心；甘肅省委宣傳部輿情研究中心；甘肅省出版物審讀中心；甘肅省農(nóng)家書屋建設(shè)管理辦公室。

　　2.公益二類單位1個(gè)，具體為：中共甘肅省委《黨的建設(shè)》雜志社。

　　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算38,180.05萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、非財(cái)政性單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算38,180.05萬元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入30,818.88萬元，占80.72%；

　　政府性基金預(yù)算收入4,355.80萬元，占11.41%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,005.37萬元，占7.87%；

　　其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算38,180.05萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出4,736.64萬元，占12.41%；項(xiàng)目支出30,438.04萬元，占79.72%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,005.37萬元，占7.87%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算支出23,706.88萬元，包括：一般公共服務(wù)支出7,569.20萬元、科學(xué)技術(shù)支出800.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出14,322.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出405.94萬元、衛(wèi)生健康支出268.07萬元、住房保障支出341.67萬元。

　　具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出4,736.64萬元，比2023年預(yù)算減少287.93萬元，下降5.73%，下降的主要原因是省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的相關(guān)經(jīng)費(fèi)相比上一年度均有所下降。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3,919.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出817.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出18,970.24萬元，比2023年預(yù)算減少3,427.36萬元，下降15.30%，下降的主要原因是：新增敦煌文藝獎(jiǎng)200萬元，新增優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物評選專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，省“掃黃打非”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加50萬元，《黨的建設(shè)》雜志社辦刊補(bǔ)助增加105.64萬元；媒體新聞宣傳經(jīng)費(fèi)（含甘肅省海外社交平臺賬號宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）減少40萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)減少50萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)（含學(xué)習(xí)強(qiáng)國甘肅學(xué)習(xí)平臺建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）減少40萬元，購買公益性演出專項(xiàng)減少3000萬元，影視精品及精品劇目減少450萬元，少數(shù)民族地區(qū)和邊疆地區(qū)文化安全專項(xiàng)資金減少53萬元，宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)減少100萬元，精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)減少100萬元。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目4個(gè)，主要是公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項(xiàng)（農(nóng)家書屋）、農(nóng)村電影公益放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、少數(shù)民族地區(qū)和邊疆地區(qū)文化安全專項(xiàng)資金、少數(shù)民族教材出版發(fā)行補(bǔ)貼。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)12個(gè)，主要是《黨的建設(shè)》雜志社辦刊補(bǔ)助、《隴右文庫》編纂經(jīng)費(fèi)、敦煌文藝獎(jiǎng)評選經(jīng)費(fèi)、精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)、媒體新聞宣傳經(jīng)費(fèi)（含甘肅省海外社交平臺賬號宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）、省“掃黃打非”專項(xiàng)、文化傳承版本征集普查經(jīng)費(fèi)、延安精神研究工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)（含學(xué)習(xí)強(qiáng)國甘肅學(xué)習(xí)平臺建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）、優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物評選專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃研究培訓(xùn)和基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

　　其他項(xiàng)目2個(gè)，主要是長征長城黃河公園建設(shè)及省級文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革專項(xiàng)（含“八個(gè)一”文化亮點(diǎn)工程）、宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)。

　　（三）支出功能分類說明

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2,869.58萬元，較2023年預(yù)算減少20.73萬元，下降0.72%，主要原因省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的相關(guān)經(jīng)費(fèi)相比上一年度均有所下降。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1,950.00萬元，較2023年預(yù)算增加170.00萬元，增長9.55%，增長的主要原因是支出科目涉及的省“掃黃打非”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加50萬元，媒體新聞宣傳經(jīng)費(fèi)（含甘肅省海外社交平臺賬號宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）減少40萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)減少50萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)（含學(xué)習(xí)強(qiáng)國甘肅學(xué)習(xí)平臺建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）減少40萬元，同時(shí)新增敦煌文藝獎(jiǎng)200萬元和新增優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物評選專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為489.44萬元，較2023年預(yù)算減少76.18萬元，下降13.47%，主要原因省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的相關(guān)經(jīng)費(fèi)相比上一年度均有所下降。

　　4、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1,898.24萬元，較2023年預(yù)算增加105.64萬元，增長5.89%，增長的主要原因是該支出科目涉及的黨建雜志社辦刊經(jīng)費(fèi)為以收定支經(jīng)費(fèi)，2024年以收定支較2023年預(yù)算增加105.64萬元，增長5.89%。

　　5、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為361.94萬元，較2023年預(yù)算減少66.26萬元，下降15.47%，主要原因省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的相關(guān)經(jīng)費(fèi)相比上一年度均有所下降。

　　6、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為800.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是該經(jīng)濟(jì)科目涉及的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃研究培訓(xùn)和基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為800萬元，與上年預(yù)算持平。

　　7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，較2023年預(yù)算減少3,000.00萬元，下降100.00%，主要原因該支出科目涉及的購買公益性演出專項(xiàng)3000萬元轉(zhuǎn)入省文旅廳管理。

　　8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為250.00萬元，較2023年預(yù)算減少450.00萬元，下降64.29%，主要原因是該支出科目涉及的影視精品及精品劇目專項(xiàng)450萬元轉(zhuǎn)入省文旅廳管理。

　　9、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2,851.00萬元，較2023年預(yù)算減少53.00萬元，下降1.83%，主要原因是該支出科目涉及的少數(shù)民族地區(qū)和邊疆地區(qū)文化安全專項(xiàng)資金2024年預(yù)算數(shù)為801萬元，較2023年預(yù)算減少53.00萬元。

　　10、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3,621.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是該支出科目涉及的農(nóng)村電影公益放映補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為3621萬元，與上年預(yù)算持平。

　　11、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1,600.00萬元，較2023年預(yù)算減少200.00萬元，下降11.11%，主要原因是該支出科目涉及的宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)2024年預(yù)算數(shù)為1000萬元，較2023年預(yù)算減少100萬元；精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)為600萬元，較2023年預(yù)算減少100萬，兩個(gè)專項(xiàng)較2023年預(yù)算減少200.00萬元。

　　12、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為6,000.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因該支出科目涉及的長城、長征和黃河國家文化公園建設(shè)及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（含“八個(gè)一”文化亮點(diǎn)工程）2024年預(yù)算數(shù)為6000萬元，與上年預(yù)算持平。

　　13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為13.18萬元，較2023年預(yù)算增加2.66萬元，增長25.29%，增長的主要原因是省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的行政單位離退休支出相比上一年度有所提高。

　　14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為5.20萬元，較2023年預(yù)算增加0.18萬元，增長3.59%，增長的主要原因省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的事業(yè)單位離退休支出相比上一年度有所提高。

　　15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為370.88萬元，較2023年預(yù)算減少53.11萬元，下降12.53%，主要原因是省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出相比上一年度有所下降。

　　16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為12.04萬元，較2023年預(yù)算增加1.72萬元，增長16.67%，增長的主要原因是省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的職業(yè)年金支出相比上一年度有所提高。

　　17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為4.64萬元，較2023年預(yù)算減少0.38萬元，下降7.57%，主要原因是省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的社保支出相比上一年度有所下降。

　　18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為111.54萬元，較2023年預(yù)算減少34.24萬元，下降23.49%，主要原因是省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的醫(yī)療保險(xiǎn)支出相比上一年度有所下降。

　　19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為44.27萬元，較2023年預(yù)算增加5.47萬元，增長14.10%，增長的主要原因是省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的醫(yī)療保險(xiǎn)支出相比上一年度有所提高。

　　20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為112.26萬元，較2023年預(yù)算減少18.06萬元，下降13.86%，主要原因是省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出支出相比上一年度有所下降。

　　21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為341.67萬元，較2023年預(yù)算減少29.00萬元，下降7.82%，主要原因是省財(cái)政廳按職工人數(shù)核定的住房公積金支出相比上一年度有所下降。

　　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算143.06萬元，較2023年預(yù)算減少113.16萬元。

　　1．因公出國（境）費(fèi)用40.00萬元，較2023年預(yù)算減少60.00萬元，下降60.00%，下降的主要原因預(yù)計(jì)安排的因公臨時(shí)出國（境）團(tuán)組數(shù)、人數(shù)減少。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)32.47萬元，較2023年預(yù)算減少52.23萬元，下降61.66%，下降的主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央和省上過緊日子有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待數(shù)量和人數(shù)。

　　3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.59萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70.59萬元），較2023年預(yù)算減少0.93萬元，下降1.30%，下降的主要原因落實(shí)過“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)181.93萬元，較2023年預(yù)算減少48.95萬元，下降21.20%，下降的主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央和省上過緊日子有關(guān)要求，進(jìn)一步壓減培訓(xùn)費(fèi)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5．會(huì)議費(fèi)229.00萬元，較2023年預(yù)算減少230.00萬元，下降50.11%，下降的主要原因嚴(yán)格落實(shí)中央和省上過緊日子有關(guān)要求，進(jìn)一步壓減會(huì)議費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,161.69萬元，較2023年預(yù)算增加54.90萬元，增長2.61%，增加的主要原因?qū)⒄{(diào)減的培訓(xùn)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等費(fèi)用轉(zhuǎn)入辦公費(fèi)，用于保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作辦公經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步推動(dòng)甘肅省宣傳文化思想工作發(fā)展。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年部門政府采購預(yù)算總額9,022.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,624.66萬元，政府采購工程預(yù)算16.80萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6,361.17萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額34.91萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為3774.28萬元,凈值為1667.02萬元。其中：辦公用房78平方米，價(jià)值70萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車12輛，價(jià)值360萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值800.64萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約2,621.66萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出3,000.80萬元，較2023年預(yù)算增加0.80萬元，增長0.03%，增長的主要原因是2023年政府性基金預(yù)算（國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金）結(jié)轉(zhuǎn)0.8萬元。

　　1、文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出（款）資助影院建設(shè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為3,000.80萬元，較2023年預(yù)算增加0.80萬元，增長0.03%，增長的主要原因2023年國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)0.8萬元。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收5,384.37萬元。其中：

　　1.中央批準(zhǔn)設(shè)立1個(gè)，為電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，計(jì)劃征收2312.37萬元。

　　2.省級批準(zhǔn)設(shè)立1個(gè)，為《黨的建設(shè)》雜志社辦刊補(bǔ)助，計(jì)劃征收3072萬元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：公共文化服務(wù)建設(shè)體系建設(shè)專項(xiàng)（農(nóng)家書屋）

　　1、項(xiàng)目概況：農(nóng)家書屋工程作為甘肅首創(chuàng)的文化惠民工程，自2005年在全國開始率先試點(diǎn)，在中宣部等部委的悉心指導(dǎo)關(guān)心下，2007年全面推開，到2012年底實(shí)現(xiàn)行政村全覆蓋，在增強(qiáng)農(nóng)民文化自信、保障農(nóng)民基本權(quán)益、強(qiáng)化基層公共文化服務(wù)體系和農(nóng)村精神文明建設(shè)等方面做出了積極努力，為鞏固農(nóng)村思想文化陣地、賡續(xù)農(nóng)村優(yōu)良文化傳統(tǒng)、傳播社會(huì)主義核心價(jià)值觀、提升廣大農(nóng)民的綜合素質(zhì)、助力脫貧攻堅(jiān)、保障農(nóng)民文化權(quán)益發(fā)揮了重要推動(dòng)和支撐保障作用。2013年進(jìn)入補(bǔ)充更新周期后，利用有限的資金，在完成常規(guī)補(bǔ)充更新的基礎(chǔ)上，先后實(shí)施“百草園”數(shù)字化提升改造和農(nóng)村幼兒園“小書架”建設(shè)等延伸服務(wù)項(xiàng)目，取得預(yù)期效果。農(nóng)家書屋正成為宣傳思想建設(shè)的“主陣地”、文化建設(shè)的“主戰(zhàn)場”、網(wǎng)絡(luò)文明傳播的“主渠道”。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：一是習(xí)近平總書記在全國宣傳思想工作會(huì)議上的重要講話精神；二是黨中央和省委省政府關(guān)于完善公共文化服務(wù)體系的決策部署；三是全國全省宣傳思想工作會(huì)議、全國全省宣傳部長工作會(huì)議、全國農(nóng)家書屋工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議等重要會(huì)議精神；四是中宣部《農(nóng)家書屋深化改革創(chuàng)新提升服務(wù)效能實(shí)施方案》關(guān)于農(nóng)家書屋滿足農(nóng)民閱讀需求的安排部署；五是財(cái)政部《中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》關(guān)于“滿足讀書看報(bào)”的支出范圍。依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《甘肅省省級政府集中采購辦法》相關(guān)規(guī)定，在公開透明的前提下，認(rèn)真做好各環(huán)節(jié)工作。

　　3、實(shí)施主體：甘肅省農(nóng)家書屋建設(shè)管理辦公室

　　4、實(shí)施周期：2024年3月至12月。

　　5、實(shí)施計(jì)劃：3月份制定資金使用計(jì)劃，報(bào)部務(wù)會(huì)批準(zhǔn)；5月份確定書目，6月份上報(bào)招標(biāo)相關(guān)審批手續(xù)；8月份進(jìn)入公開招標(biāo)環(huán)節(jié)；9月份根據(jù)中標(biāo)公告公示，簽訂合同，支付資金；10月-11月份進(jìn)行配送圖書；11-12月份完成檢查驗(yàn)收工作。

　　6、年度預(yù)算安排：2000萬元

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：一是為全省16407家農(nóng)家書屋補(bǔ)充更新出版物300000冊左右，新增圖書60種以上、報(bào)刊3種以上，并免費(fèi)提供借閱服務(wù)，滿足農(nóng)民群眾閱讀需求，豐富精神文化生活；二是為全省6500家農(nóng)村幼兒園“小書架”補(bǔ)充更新繪本200000冊左右，有效滿足全省農(nóng)村幼兒園師生閱讀需求；三是為數(shù)字農(nóng)家書屋補(bǔ)充更新10000冊電子書，280000分鐘左右數(shù)字資源，并免費(fèi)提供數(shù)字閱讀服務(wù)，更好滿足農(nóng)民群眾數(shù)字閱讀需求。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付8,467.00萬元，較2023年預(yù)算增加5,500.00萬元，增長185.37%，增長的主要原因新增中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（地市級媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目）5500萬元。

　　1．一般性轉(zhuǎn)移支付6,812.00萬元，具體項(xiàng)目有：

　?。?）中國嘉峪關(guān)國際短片電影展補(bǔ)助80.00萬元；

　?。?）公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金（新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目）732.00萬元；

　　（3）其他預(yù)算項(xiàng)目500.00萬元；

　　（4）中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（地市級媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目）5,500.00萬元。

　　2．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付300.00萬元，具體項(xiàng)目有：

　?。?）鄉(xiāng)村少年宮專項(xiàng)資金300.00萬元。

　　3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付1355.00萬元，具體項(xiàng)目有：

　?。?）鄉(xiāng)村少年宮專項(xiàng)資金1355.00萬元。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)21個(gè)（部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目20個(gè)），按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目21個(gè)，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目20個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目20個(gè)，完成率為100%。開展1－9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目20個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目20個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題主要是部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度較慢，原因是部分項(xiàng)目開展時(shí)間跨度大、審批程序較復(fù)雜，一般年度驗(yàn)收后才可以支付費(fèi)用?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：按照績效監(jiān)控情況，部辦公室及時(shí)向相關(guān)處室印發(fā)了提高專項(xiàng)資金使用績效的通知，要求各處室進(jìn)一步加快專項(xiàng)資金支付，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督力度，提高專項(xiàng)資金使用績效。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展2022年度績效自評項(xiàng)目共22個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出19個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè)，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果按規(guī)定隨部門決算報(bào)送省財(cái)政審核，并隨決算在甘肅文明網(wǎng)公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，2024年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)（購買公益性演出3000萬元，影視精品及精品劇目450萬元），增加部門預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)（敦煌文藝獎(jiǎng)200萬元，優(yōu)秀圖書、音像制品及電子出版物評選專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元）。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的8個(gè)（省“掃黃打非”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加50萬元，《黨的建設(shè)》雜志社辦刊補(bǔ)助增加105.64萬元，媒體新聞宣傳經(jīng)費(fèi)（含甘肅省海外社交平臺賬號宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）減少40萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)減少50萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)（含學(xué)習(xí)強(qiáng)國甘肅學(xué)習(xí)平臺建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）減少40萬元，少數(shù)民族地區(qū)和邊疆地區(qū)文化安全專項(xiàng)資金減少53萬元，宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)減少100萬元，精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)減少100萬元。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的非涉密項(xiàng)目21個(gè)(部門整體1個(gè)，項(xiàng)目20個(gè))。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)10個(gè)、三級指標(biāo)51個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)9個(gè)、三級指標(biāo)328個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出：部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　10、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）：反映中國共產(chǎn)黨組織部門的支出。

　　11、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映中共甘肅省委宣傳部未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　12、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）：反映中國共產(chǎn)黨宣傳部門的支出。

　　13、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映中共甘肅省委宣傳部的基本支出。

　　14、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映中共甘肅省委宣傳部未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　15、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映中共甘肅省委宣傳部的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　16、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

　　17、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）：反映上述款項(xiàng)以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出

　　18、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映中共甘肅省委宣傳部的基本支出。

　　19、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）：反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

　　20、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　21、科學(xué)技術(shù)支出（類）：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　22、科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）：反映從事基礎(chǔ)研究、近期無法取得實(shí)用價(jià)值的應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的支出、專項(xiàng)科學(xué)研究支出，以及重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重大科學(xué)工程的支出。

　　23、科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊(duì)伍建設(shè)（項(xiàng)）：反映高層次科技人才、科研機(jī)構(gòu)研究生培養(yǎng)和博士后科學(xué)基金等方面的支出。

　　24、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）：反映用于社會(huì)科學(xué)方面的支出。

　　25、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）：反映除社科基金支出外的社會(huì)科學(xué)研究支出。

　　26、文化旅游體育與傳媒支出（類）：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

　　27、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。

　　28、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：反映舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。

　　29、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

　　30、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　31、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）:反映新聞出版、電影等方面的支出。反映中共甘肅省委宣傳部的基本支出。

　　32、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。

　　33、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

　　34、文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出（款）：反映國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出。

　　35、文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出（款）資助影院建設(shè)（項(xiàng)）：反映國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的資助影院新建、更新改造和影院計(jì)算機(jī)售票系統(tǒng)支出。

　　36、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

　　37、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。

　　38、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

　　39、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　40、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　41、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映中共甘肅省委宣傳部開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　42、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　43、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　44、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　45、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　46、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　47、衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　48、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　49、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　50、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　51、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　52、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　53、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　54、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　55、轉(zhuǎn)移性支出（類）：反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出

　　56、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）：反映政府間一般性轉(zhuǎn)移支付。

　　57、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出（項(xiàng)）：反映上級政府對下級政府的文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出。

　　58、轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般性轉(zhuǎn)移支付支出。

　　59、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）：反映政府間專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

　　60、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）文化旅游體育與傳媒（項(xiàng)）：反映下級政府收到的上級政府的文化旅游體育與傳媒專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

　　61、轉(zhuǎn)移性支出（類）政府性基金轉(zhuǎn)移支付（款）：反映政府間政府性基金轉(zhuǎn)移支付。

　　62、轉(zhuǎn)移性支出（類）政府性基金轉(zhuǎn)移支付（款）其他支出（項(xiàng)）：反映上級政府對下級政府的其他政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出。

　　63、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　64、工資福利支出（類）基本工資（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　65、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　66、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）：反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng)）等。

　　67、工資福利支出（類）伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，軍隊(duì)（含武警）人員的伙食費(fèi)等。

　　68、工資福利支出（類）績效工資（款）：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　69、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　70、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　71、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　72、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　73、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　74、工資福利支出（類）住房公積金（款）：反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　75、商品和服務(wù)支出（類）；反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　76、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　77、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　78、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　79、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　80、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　81、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）：反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　82、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　83、商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費(fèi)用（款）：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　84、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　85、商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）：反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　86、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　87、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　88、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）：反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

　　89、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　90、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　92、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　93、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　94、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

　　95、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　96、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　97、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。

　　98、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　99、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）：反映對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　100、資本性支出（基本建設(shè)）（類）：反映由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出，對企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

　　101、資本性支出（基本建設(shè)）（類）辦公設(shè)備購置（款）：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　102、資本性支出（類）：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　103、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　104、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　105、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）：反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。

　　106、資本性支出（類）公務(wù)用車購置（款）：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

　　107、對企業(yè)補(bǔ)助（類）：反映政府對各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

　　108、對企業(yè)補(bǔ)助（類）費(fèi)用補(bǔ)貼（款）：反映對企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。

　　109、其他支出（類）：反映不能劃分到上述經(jīng)濟(jì)科目的其他支出。

　　110、其他支出（類）對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼（款）：反映對民間非營利組織和群眾性自治組織的補(bǔ)貼支出。

　　111、其他支出（類）其他支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

中共甘肅省委宣傳部

2024年02月21日

　　附件1：部門預(yù)算公開表

　　附件2：中共甘肅省委宣傳部2024年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表