目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　根據(jù)《中共甘肅省委辦公廳印發(fā)<關(guān)于加強和改進新時代黨委講師團工作的實施方案>的通知》（甘辦字〔2019〕171號）精神，甘肅省委講師團始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，聚焦全面準確宣講習近平新時代中國特色社會主義思想，突出全面準確宣講習近平總書記對甘肅重要講話指示要求，著力提高宣講科學化規(guī)范化水平，為全面貫徹中央、省委的重大決策部署提供有力的宣傳支撐。

　　為切實做好新時代宣講工作，省委講師團當前履職職能主要包括：

　　1.做好重大主題宣講工作。按照黨中央、省委統(tǒng)一部署和形勢任務要求，在省委宣傳部統(tǒng)一領(lǐng)導下，組織實施重大主題宣講活動，引導全省廣大黨員干部群眾把思想和行動統(tǒng)一到黨中央精神和省委工作要求上來。

　　2.做好基層理論宣講工作。建設“基層宣講示范點”，創(chuàng)造打通理論武裝“最后一公里”的新鮮經(jīng)驗，在全省范圍推廣。

　　3.做好黨委（黨組）理論學習中心組學習服務工作。主動參與制定學習計劃、提供學習資料、組織學習輔導，協(xié)助做好中心組學習秘書培訓，把“學習強國”學習平臺作為黨委（黨組）理論學習中心組成員指定學習平臺并提出學習要求。參與對下級黨委（黨組）理論學習中心組學習情況的督查指導和年度通報工作。

　　4.做好黨員干部在職理論學習教育工作。積極參與和組織開展全省黨員干部在職理論教育、形勢政策教育等工作。通過開展專題講座、組織學習研討、運用網(wǎng)絡平臺、理論考試等方式，探索具有時代特點，符合我省黨員干部實際的理論學習新模式，促進全省黨員干部在職理論學習常態(tài)化。

　　5.做好重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究工作。堅持深入基層、深入一線，全面了解我省經(jīng)濟社會發(fā)展實際和群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題，準確掌握黨員干部群眾學習需求，不斷增強宣講的針對性和實效性。

　　6.建好辦好用好“學習強國”甘肅學習平臺。持續(xù)推進“學習強國”甘肅學習平臺建設使用推廣工作，依托“學習強國”平臺，充分調(diào)動各方力量，整合各類資源，構(gòu)建覆蓋全省各級黨組織、延伸到社會的學習組織架構(gòu)，實現(xiàn)全省黨員干部對學習平臺的全面運用。

　　二、機構(gòu)設置

　　中共甘肅省委講師團是中共甘肅省委宣傳部直屬二級財政預算單位，性質(zhì)為參照公務員法管理事業(yè)單位，核定編制10名。2022年底實有在職人員8人，無內(nèi)設機構(gòu)和所屬單位。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。)

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。)

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為571.32萬元。與上年度相比，收、支總計各增加145.8萬元,增長34.26%，主要原因為單位承擔工作任務增加，收入支出相應增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計562.78萬元，其中：財政撥款收入562.78萬元，占100.00%。 

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計495.34萬元，其中：基本支出151.57萬元，占30.60%；項目支出343.77萬元，占69.40%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為569.34萬元。與上年相比,各增加157.08萬元，增長38.1%。主要原因為單位承擔工作任務增加，財政撥款收入支出相應增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出493.36萬元，較上年決算數(shù)增加87.67萬元，增長21.61%。主要原因為單位承擔工作任務增加，財政撥款增加，支出相應增加。

　　1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為497.80萬元，支出決算為461.39萬元，完成年初預算的92.69%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，部分理論宣講工作延期舉行。

　　2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為6.57萬元，完成年初預算的%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是完成2021年度“學習強國”甘肅學習平臺終審簽發(fā)室建設結(jié)轉(zhuǎn)項目。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為8.95萬元，支出決算為8.95萬元，完成年初預算的100.0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為7.02萬元，支出決算為7.02萬元，完成年初預算的100.0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　5．住房保障支出年初預算數(shù)為9.44萬元，支出決算為9.44萬元，完成年初預算的100.0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出149.59萬元。其中：

　　人員經(jīng)費121.62萬元,較上年決算數(shù)增加30.05萬元，增長32.81%,主要原因是為人員增加，人員薪資增加，人員經(jīng)費相應增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金繳費、采暖費、獎勵金等。

　　公用經(jīng)費27.98萬元,較上年決算數(shù)增加7.29萬元，增長35.21%,主要原因是人員增加，保障機關(guān)正常運行的費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出27.98萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維護費、電費、水費、取暖費、勞務費、福利費、會議費、培訓費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加7.29萬元，增長35.23%，主要原因是保障機關(guān)正常運行的費用增加。

　　本年度會議費支出13.05萬元，較上年決算數(shù)增加2.67萬元，增長25.72%，主要原因是工作任務增加，會議費支出相應增加。本年度培訓費支出1.88萬元,較上年決算數(shù)減少13.01萬元,下降87.37%,主要原因是受新冠疫情影響,培訓工作延期下一年度舉辦。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計246.70萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出246.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.19萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要接待，全年無接待，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。 

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降。%。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.19萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要接待，全年無接待，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(境)外公務接待0批次，0人。

　　第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目1個，共涉及資金400萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,2022年，在省委宣傳部領(lǐng)導下，省委講師團堅持把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，突出迎接宣傳貫徹黨的二十大工作主線，把握學習宣傳貫徹省第十四次黨代會精神重要任務，守正創(chuàng)新、擔當作為，圍繞部門職責穩(wěn)步展開各項工作，年度總體預期目標設定能深入契合部門職能和工作重心，較好地完成了績效目標。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映業(yè)務費（含學習強國甘肅學習平臺建設使用推廣培訓等）1個項目績效自評結(jié)果。業(yè)務費（含學習強國甘肅學習平臺建設使用推廣培訓等）項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.78分。項目全年預算數(shù)為400萬元,執(zhí)行數(shù)為337.2萬元，完成預算的84.3%。項目績效目標完成情況：一是深入廣泛開展黨的二十大精神集中宣講、省第十四次黨代會精神集中宣講、新發(fā)展理念專題宣講、全國兩會精神宣講等重大主題宣講，為全面貫徹黨中央、省委的重大決策部署提供了有力宣傳支撐。二是舉辦“奮進新征程 建功新時代 喜迎二十大”全省理論宣講大賽、全省短視頻大賽、建設“基層理論宣講示范點”等基層理論宣講聲勢強勁，有力推動了全省理論宣講展現(xiàn)新氣象、實現(xiàn)新作為。三是不斷加強“學習強國”學習平臺建設宣傳推介，及時推出“學習貫徹黨的二十大精神”“黨代會宣講”“全國兩會”等專題專欄，持續(xù)做精理論宣講“互聯(lián)網(wǎng)+”工程，精心打造我省理論“微宣講”品牌“頗有道理”，努力推動市州學習平臺建設全覆蓋，現(xiàn)已開通“學習強國號”19個、市級學習平臺4個、縣級融媒號2個。完成“學習強國”甘肅學習平臺終審簽發(fā)室建設。舉辦學習貫徹黨的十九屆六中全會精神知識大賽、黨的二十大精神線上知識大賽、理論宣講微視頻“雙月賽”。制作推出學習平臺宣傳片和文創(chuàng)產(chǎn)品，舉辦“學習之光”燈光秀活動。組織“我心中的英雄”等主題征文活動。甘肅學習平臺已成為全省廣大黨員、干部和群眾學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的第一平臺，成為講好甘肅故事，傳播甘肅聲音，展示甘肅形象的主平臺、主渠道、主陣地。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是組織實施重大主題宣講活動指標中，受新冠疫情影響,主題宣講工作完成情況與目標值有偏差；二是培訓開展及時性指標中，受新冠疫情影響,培訓開展及時性情況與目標值有偏差；三是宣講活動完成及時性指標中，受新冠疫情影響,主題宣講工作完成及時性情況與目標值有偏差。下一步改進措施：一是加強制度落實,豐富宣講形式，及時完成宣講工作任務；二是加強制度落實,豐富培訓形式,及時完成培訓工作任務。（詳見附表2）

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　2022年度，我單位沒有部門評價項目

　　第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件： 1.2022年度中共甘肅省委講師團決算公開報表

　     2.2022年度中共甘肅省委講師團部門預算項目支出績效評價表

　    　3.2022年度中共甘肅省委講師團項目支出績效自評報告