按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
中共甘肅省委講師團是省委面向黨員干部群眾組織實施馬克思主義理論和形勢政策教育的重要部門，其主要職責(zé)是：
1.做好重大主題宣講活動。
2.做好基層理論宣講活動。
3.做好黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作。
4.做好黨員干部在職理論學(xué)習(xí)教育工作。
5.做好重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究工作。
6.建好辦好用好“學(xué)習(xí)強國”甘肅學(xué)習(xí)平臺。
二、機構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬C關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
中共甘肅省委講師團是中共甘肅省委宣傳部所屬二級財政預(yù)算單位，性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，核定編制10名。2021年底實有在職人員7人，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)和所屬單位。
?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位。
參照公務(wù)員法管理單位1個，中共甘肅省委講師團。
?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位。
直屬事業(yè)單位0個。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
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2022年預(yù)算收入529.78萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2021年預(yù)算增加216.94萬元，增長69.35%，增長的主要原因是人員收入增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；工作任務(wù)增加，項目經(jīng)費支出相應(yīng)增加；上年度項目結(jié)轉(zhuǎn)。包括：一般公共預(yù)算收入523.21萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.57萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算529.78萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2021年預(yù)算增加216.94萬元，增長69.35%，增長的主要原因是人員收入增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；工作任務(wù)增加，項目經(jīng)費支出相應(yīng)增加；上年度項目結(jié)轉(zhuǎn)支出。包括：一般公共服務(wù)支出497.8萬元，文化旅游體育與傳媒支出6.57萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出8.95萬元
4.衛(wèi)生健康支出7.02萬元。
5.住房保障支出9.44萬元。
6.轉(zhuǎn)移性支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年省本級一般公共預(yù)算支出523.21萬元（詳見部門預(yù)算公開表4，5，6，7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出123.21萬元，比2021年預(yù)算增加10.37萬元，增長9.19%，增長的主要原因是人員收入增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。
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2022年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算400萬元，比2021年預(yù)算增加200萬元，增長100%，增長的主要原因是工作任務(wù)增加，相應(yīng)支出增加。
1.經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。
2.保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是：業(yè)務(wù)費（含學(xué)習(xí)強國甘肅學(xué)習(xí)平臺建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）。
3.其他項目0個。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
?。ㄔ斠姴块T預(yù)算公開表8，9）
1.因公出國（境）費用 0萬元，與2021年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費0.19萬元，與2021年預(yù)算持平。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與2021年預(yù)算持平。
4.培訓(xùn)費16.33萬元，與2021年預(yù)算持平。
5.會議費14萬元，與2021年預(yù)算持平。
6.機關(guān)運行經(jīng)費65.98萬元，與2021年預(yù)算持平。
六、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況（詳見部門預(yù)算公開表10）
2022年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出。
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2022年預(yù)算無非稅收入預(yù)算。
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2022年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額281.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.86萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算280萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為75.98萬元。其中：辦公用房94平方米，為省委辦公廳統(tǒng)一調(diào)配使用。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車0 輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2022年度擬購置固定資產(chǎn)總額為1.86萬元，主要為計算機設(shè)備、打印設(shè)備等，已列入政府采購預(yù)算。
（五）重點項目情況
2022年無重點項目
?。┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見部門預(yù)算公開表11）
2022年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付。
七、預(yù)算績效管理情況
（一）2021年預(yù)算績效管理工作情況。2021年，我團財務(wù)工作嚴(yán)格按照省委宣傳部要求和省財政廳相關(guān)規(guī)定，以預(yù)算編制執(zhí)行與績效評價并重，堅持預(yù)算先行、錢隨事走、績效管理、中期調(diào)整，年內(nèi)開展了2020年度專項資金績效自評工作和第三方績效評價工作、2021年度專項資金績效運行監(jiān)控工作，有效保證了資金的安全高效支出。
?。ǘ?022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況。2022年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目1個，涉及財政支出400萬元，其中：一般公共預(yù)算項目1個，涉及財政支出400萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2022年本部門及所屬1個預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
1．財政撥款(補助)：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)：指用于保障機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務(wù)的支出。
3．社會保障和就業(yè)支出：指人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。
4．科學(xué)技術(shù)支出：指用于社會科學(xué)研究機構(gòu)的基本支出和項目的支出。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指人員醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
6．住房保障支出：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，根據(jù)省上確定的比例，為在職職工繳存的長期住房公積金。
7．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8．因公出國(境)費：指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補貼費、公雜費。
附件：1.2022年部門預(yù)算公開表
2.2022年省級部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
3 .2022年省級部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)表