按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門職責(zé)
甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱省文明辦）是省委宣傳部管理的機(jī)關(guān)，為副廳級(jí)。
注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省文明辦主要職責(zé)為涉密信息，不予公開(kāi)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省文明辦機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室。
注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省文明辦主要職責(zé)為涉密信息，不予公開(kāi)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2021年收入預(yù)算6873.13萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入6773.13萬(wàn)元，其中包括：一般公共預(yù)算收入1342.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入5431.00萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)100.00萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算6873.13萬(wàn)元，其中：
1.一般公共服務(wù)支出376.06萬(wàn)元。
2.科學(xué)技術(shù)支出100.00萬(wàn)元。
3.文化旅游體育與傳媒支出580萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出34.31萬(wàn)元。
5.衛(wèi)生健康支出27.57萬(wàn)元。
6.住房保障支出24.19萬(wàn)元。
7.轉(zhuǎn)移性支出5731.00萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出1042.13萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出462.13萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加57.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，部分支出調(diào)標(biāo)，基本支出相應(yīng)增加。
（二）項(xiàng)目支出
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算580萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少150萬(wàn)元，減少20.5%，減少的主要原因是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減相關(guān)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)（含新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)建設(shè)）。
（三）部門管理的轉(zhuǎn)移支付
2021年，共管理省對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付5731.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1580.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.7%，增加的主要原因是專項(xiàng)中對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付部分金額增加。其中：政府性基金轉(zhuǎn)移支付5431.00萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付300.00萬(wàn)元。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)4.81萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.93萬(wàn)元，下降16.2%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.60萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.60萬(wàn)元）。
4.培訓(xùn)費(fèi)11.37萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少22.89萬(wàn)元，下降66.8%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減培訓(xùn)費(fèi)。
5.會(huì)議費(fèi)25.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少30.00萬(wàn)元，下降54.5%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減會(huì)議費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)253.60萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少61.75萬(wàn)元，下降19.6%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過(guò)“緊日子”有關(guān)措施，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出5431.00萬(wàn)元。
（二）非稅收入
2021年計(jì)劃征收752.40萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年單位政府采購(gòu)預(yù)算580.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算28.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算551.60萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)原值為116.77萬(wàn)元，凈值為24.17萬(wàn)元。公務(wù)用車2輛，價(jià)值66.23萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2021年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約28.4萬(wàn)元。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況
2020年，我辦財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格按照省財(cái)政廳相關(guān)規(guī)定，以預(yù)算編制執(zhí)行與績(jī)效評(píng)價(jià)并重，堅(jiān)持預(yù)算先行、錢隨事走、績(jī)效管理、中期調(diào)整，年內(nèi)開(kāi)展了2019年度專項(xiàng)資金績(jī)效-自評(píng)工作、2020年度專項(xiàng)資金績(jī)效監(jiān)控工作和第三方部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作，有效保證了資金的安全高效支出。
（二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
2021年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共3個(gè)，涉及預(yù)算資金6311萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。
八、名詞解釋
1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)：指中共甘肅省委宣傳部用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)的支出。
3.文化體育與傳媒：指中共甘肅省委宣傳部用于推動(dòng)文化大省建設(shè)、促進(jìn)文化大發(fā)展大繁榮的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。
4.轉(zhuǎn)移性支出：指政府無(wú)償向居民和企業(yè)、事業(yè)以及其他單位供給財(cái)政資金。
5.住房保障支出：指按照國(guó)家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公積金)。
6.住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，根據(jù)省上確定的比例，為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.因公出國(guó)(境)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
9.公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出(不包括駕駛員工資)。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛。
10.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
2.2021年甘肅省省級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表